Toutes les factures qui n'ont pas le statut "Payée" et qui ont passé la date d'échéance sont regroupées sous l'option "Factures en souffrance (retard)" accessible sous le menu Ventes. Afin d'envoyer un rappel de paiement à votre client, il vous suffit de cliquer sur l'option "Envoyer un rappel" sous le menu Action pour la facture désirée.